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  4. Pagamento Nº 17010101
Dados do Empenho:

Número:03100133

Valor Total do Empenho:R$ 610.350,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.205,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 582.144,75

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Dados da Liquidação:

Número:03100133.002

Valor Total da Liquidação:R$ 28.205,25

Valor Total Liquidado:R$ 26.851,40

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17010101

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 46 - Serviços domésticos

Credor: TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL (05.945.932/0001-20)

Valor Total: R$ 28.205,25

Valor do IRRF: R$ 1.353,85

Valor Líquido Pago: R$ 26.851,40

Histórico:

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