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  4. Pagamento Nº 27010380
Dados do Empenho:

Número:30060013

Valor Total do Empenho:R$ 397.842,00

Valor Total Liquidado:R$ 102.100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 295.742,00

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Dados da Liquidação:

Número:30060013.009

Valor Total da Liquidação:R$ 39.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 39.124,80

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Pagamento de Restos a Pagar 27010380

Pago em: 27/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Sub-elemento de Despesa 05 - Material de saúde para distribuição gratuita

Credor: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Valor Total: R$ 39.600,00

Valor do IRRF: R$ 475,20

Valor Líquido Pago: R$ 39.124,80

Histórico:

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