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  4. Pagamento Nº 16010029
Dados do Empenho:

Número:13070011

Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 700.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:13070011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 78.682,58

Valor Total Liquidado:R$ 78.682,58

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 16010029

Pago em: 16/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento

Credor: CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (00.611.868/0001-28)

Valor Total: R$ 78.682,58

Valor Líquido Pago: R$ 78.682,58

Histórico:

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