1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 28010053
Dados do Empenho:

Número:01070151

Valor Total do Empenho:R$ 46.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.770,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01070151.002

Valor Total da Liquidação:R$ 8.670,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.670,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 28010053

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Credor: F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.908.738/0001-87)

Valor Total: R$ 8.670,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.670,00

Histórico:

11/2024

Voltar