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  4. Pagamento Nº 28010072
Dados do Empenho:

Número:22070007

Valor Total do Empenho:R$ 17.601,30

Valor Total Liquidado:R$ 15.241,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22070007.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.542,90

Valor Total Liquidado:R$ 1.542,90

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Pagamento de Restos a Pagar 28010072

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.542,90

Valor Líquido Pago: R$ 1.542,90

Histórico:

11/2024

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