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  4. Pagamento Nº 30010057
Dados do Empenho:

Número:02090126

Valor Total do Empenho:R$ 1.424,85

Valor Total Liquidado:R$ 1.424,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02090126.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.424,85

Valor Total Liquidado:R$ 1.407,75

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Pagamento de Restos a Pagar 30010057

Pago em: 30/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Credor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (01.590.728/0009-30)

Valor Total: R$ 1.424,85

Valor do IRRF: R$ 17,10

Valor Líquido Pago: R$ 1.407,75

Histórico:

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