1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 30010059
Dados do Empenho:

Número:02090125

Valor Total do Empenho:R$ 19.969,95

Valor Total Liquidado:R$ 19.969,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02090125.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.274,55

Valor Total Liquidado:R$ 4.223,26

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 30010059

Pago em: 30/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Credor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (01.590.728/0009-30)

Valor Total: R$ 4.274,55

Valor do IRRF: R$ 51,29

Valor Líquido Pago: R$ 4.223,26

Histórico:

Voltar