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  4. Pagamento Nº 09010008
Dados do Empenho:

Número:03060228

Valor Total do Empenho:R$ 25.991,60

Valor Total Liquidado:R$ 19.141,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.850,54

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Dados da Liquidação:

Número:03060228.009

Valor Total da Liquidação:R$ 1.998,54

Valor Total Liquidado:R$ 1.974,53

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09010008

Pago em: 09/01/2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.998,54

Valor Líquido Pago: R$ 1.974,53

Histórico:

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