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  4. Pagamento Nº 08010139
Dados do Empenho:

Número:01020095

Valor Total do Empenho:R$ 119.738,37

Valor Total Liquidado:R$ 61.103,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01020095.023

Valor Total da Liquidação:R$ 1.453,12

Valor Total Liquidado:R$ 1.453,12

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Pagamento de Restos a Pagar 08010139

Pago em: 08/01/2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.453,12

Valor Líquido Pago: R$ 1.453,12

Histórico:

NOVEMBRO/24 -

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