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  4. Pagamento Nº 10010023
Dados do Empenho:

Número:19070006

Valor Total do Empenho:R$ 66.694,14

Valor Total Liquidado:R$ 41.615,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.078,43

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Dados da Liquidação:

Número:19070006.005

Valor Total da Liquidação:R$ 4.743,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.743,00

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Pagamento de Restos a Pagar 10010023

Pago em: 10/01/2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 4.743,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.743,00

Histórico:

NOVEMBRO DE 2024

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