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  4. Pagamento Nº 10010024
Dados do Empenho:

Número:19070020

Valor Total do Empenho:R$ 16.000,97

Valor Total Liquidado:R$ 3.059,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.041,31

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Dados da Liquidação:

Número:19070020.005

Valor Total da Liquidação:R$ 777,32

Valor Total Liquidado:R$ 777,32

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 10010024

Pago em: 10/01/2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 777,32

Valor Líquido Pago: R$ 777,32

Histórico:

01/11/2024 À 30/11/2024

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