1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 10010026
Dados do Empenho:

Número:19070014

Valor Total do Empenho:R$ 15.452,42

Valor Total Liquidado:R$ 6.557,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.894,61

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:19070014.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.224,28

Valor Total Liquidado:R$ 1.224,28

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 10010026

Pago em: 10/01/2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.224,28

Valor Líquido Pago: R$ 1.224,28

Histórico:

01/10/2024 À 31/10/2024,

Voltar