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  4. Pagamento Nº 10010042
Dados do Empenho:

Número:19070013

Valor Total do Empenho:R$ 15.452,42

Valor Total Liquidado:R$ 6.514,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.130,95

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Dados da Liquidação:

Número:19070013.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.520,29

Valor Total Liquidado:R$ 1.520,29

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 10010042

Pago em: 10/01/2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.520,29

Valor Líquido Pago: R$ 1.520,29

Histórico:

01/10/2024 À 31/10/2024,

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