1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 10010050
Dados do Empenho:

Número:19070011

Valor Total do Empenho:R$ 5.984,44

Valor Total Liquidado:R$ 5.200,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 784,29

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:19070011.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.142,89

Valor Total Liquidado:R$ 1.142,89

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 10010050

Pago em: 10/01/2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.142,89

Valor Líquido Pago: R$ 1.142,89

Histórico:

período Novembro/2024

Voltar