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  4. Pagamento Nº 14010054
Dados do Empenho:

Número:05080012

Valor Total do Empenho:R$ 683,60

Valor Total Liquidado:R$ 683,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05080012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 683,60

Valor Total Liquidado:R$ 675,40

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 14010054

Pago em: 14/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)

Valor Total: R$ 683,60

Valor do IRRF: R$ 8,20

Valor Líquido Pago: R$ 675,40

Histórico:

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