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  4. Pagamento Nº 04020026
Dados do Empenho:

Número:05070009

Valor Total do Empenho:R$ 644.635,20

Valor Total Liquidado:R$ 644.635,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05070009.017

Valor Total da Liquidação:R$ 4.333,80

Valor Total Liquidado:R$ 4.281,79

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Pagamento de Restos a Pagar 04020026

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 4.333,80

Valor do IRRF: R$ 52,01

Valor Líquido Pago: R$ 4.281,79

Histórico:

10/2024

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