1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 04020085
Dados do Empenho:

Número:01040290

Valor Total do Empenho:R$ 44.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.082,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040290.010

Valor Total da Liquidação:R$ 791,00

Valor Total Liquidado:R$ 791,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 04020085

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 791,00

Valor Líquido Pago: R$ 791,00

Histórico:

Voltar