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  4. Pagamento Nº 04020185
Dados do Empenho:

Número:02011024

Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02011024.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.500,00

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Pagamento de Restos a Pagar 04020185

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 1.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.500,00

Histórico:

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