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  4. Pagamento Nº 04020188
Dados do Empenho:

Número:14030019

Valor Total do Empenho:R$ 27.587,50

Valor Total Liquidado:R$ 27.587,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:14030019.008

Valor Total da Liquidação:R$ 1.323,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.307,12

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Pagamento de Restos a Pagar 04020188

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA (00.466.084/0001-53)

Valor Total: R$ 1.323,00

Valor do IRRF: R$ 15,88

Valor Líquido Pago: R$ 1.307,12

Histórico:

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