1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 04020190
Dados do Empenho:

Número:14030018

Valor Total do Empenho:R$ 25.258,50

Valor Total Liquidado:R$ 25.258,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:14030018.007

Valor Total da Liquidação:R$ 127,50

Valor Total Liquidado:R$ 125,97

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 04020190

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA (00.466.084/0001-53)

Valor Total: R$ 127,50

Valor do IRRF: R$ 1,53

Valor Líquido Pago: R$ 125,97

Histórico:

Voltar