1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 16010068
Dados do Empenho:

Número:02120438

Valor Total do Empenho:R$ 299.621,55

Valor Total Liquidado:R$ 299.621,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02120438.001

Valor Total da Liquidação:R$ 299.621,55

Valor Total Liquidado:R$ 299.621,55

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 16010068

Pago em: 16/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Sub-elemento de Despesa 06 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: CENTRO DE FORMAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (01.604.488/0001-29)

Valor Total: R$ 299.621,55

Valor Líquido Pago: R$ 299.621,55

Histórico:

DEZ

Voltar