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  4. Pagamento Nº 17010039
Dados do Empenho:

Número:29070007

Valor Total do Empenho:R$ 71.052,00

Valor Total Liquidado:R$ 69.705,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:29070007.008

Valor Total da Liquidação:R$ 1.210,86

Valor Total Liquidado:R$ 1.196,33

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Pagamento de Restos a Pagar 17010039

Pago em: 17/01/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 1.210,86

Valor do IRRF: R$ 14,53

Valor Líquido Pago: R$ 1.196,33

Histórico:

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