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  4. Pagamento Nº 05020130
Dados do Empenho:

Número:02050111

Valor Total do Empenho:R$ 19.878,80

Valor Total Liquidado:R$ 14.826,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02050111.006

Valor Total da Liquidação:R$ 2.484,85

Valor Total Liquidado:R$ 2.484,85

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 05020130

Pago em: 05/02/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 2.484,85

Valor Líquido Pago: R$ 2.484,85

Histórico:

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