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  4. Pagamento Nº 16010074
Dados do Empenho:

Número:02011063

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.926.669,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,12

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Dados da Liquidação:

Número:02011063.025

Valor Total da Liquidação:R$ 605.591,23

Valor Total Liquidado:R$ 599.293,53

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Pagamento de Restos a Pagar 16010074

Pago em: 16/01/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 605.591,23

Valor Líquido Pago: R$ 599.293,53

Histórico:

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