1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02011063.025
Dados do Empenho:

Número:02011063

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.926.669,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,12

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:101021251101DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.411.719,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 49.646.877,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:101021120101

Valor Total do Contrato:R$ 49.646.877,60

Valor Empenhado:R$ 38.618.182,90

Saldo a empenhar:R$ 11.028.694,70

Mais Detalhes

Liquidação: 02011063.025

Liquidada em: 15/01/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 605.591,23

Valor Líquido: R$ 599.293,53

Valor Pago da RP R$ 605.591,23

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024

Data de Solicitação 15/01/2025

Histórico:

Despesas de R.P. do serviço de Iluminação Pública, documento com número de controle 300127084063, referente ao mês de Dezembro de 2024, acrescida da retenção de tributos federais no valor de R$ 6.297,70.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 605.591,231,00R$ 605.591,23
Total BrutoR$ 605.591,23
Total LiquidoR$ 605.591,23
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 6.297,70
Total das Retenções: R$ 6.297,70
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1601007416/01/2025R$ 605.591,23