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  4. Pagamento Nº 17010277
Dados do Empenho:

Número:01040279

Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.999,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040279.023

Valor Total da Liquidação:R$ 1.404,36

Valor Total Liquidado:R$ 1.387,51

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17010277

Pago em: 17/01/2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 1.404,36

Valor do IRRF: R$ 16,85

Valor Líquido Pago: R$ 1.387,51

Histórico:

SETEMBRO

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