- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 06020025
Número:01100221
Valor Total do Empenho:R$ 4.864,20
Valor Total Liquidado:R$ 4.864,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 06020025
Pago em: 06/02/2025Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 810,70
Valor do ISS: R$ 40,54
Valor do IRRF: R$ 38,91
Valor Líquido Pago: R$ 731,25
Histórico: