1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 06020071
Dados do Empenho:

Número:02050039

Valor Total do Empenho:R$ 18.843,50

Valor Total Liquidado:R$ 16.814,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.029,30

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02050039.007

Valor Total da Liquidação:R$ 3.478,80

Valor Total Liquidado:R$ 3.381,74

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 06020071

Pago em: 06/02/2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 3.478,80

Valor do ISS: R$ 97,06

Valor Líquido Pago: R$ 3.381,74

Histórico:

Voltar