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  4. Pagamento Nº 06020090
Dados do Empenho:

Número:07020007

Valor Total do Empenho:R$ 10.098,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.098,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:07020007.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.732,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.732,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 06020090

Pago em: 06/02/2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 2.732,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.732,00

Histórico:

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