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  4. Pagamento Nº 16010078
Dados do Empenho:

Número:01080198

Valor Total do Empenho:R$ 297.884,25

Valor Total Liquidado:R$ 210.657,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,08

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Dados da Liquidação:

Número:01080198.005

Valor Total da Liquidação:R$ 11.068,38

Valor Total Liquidado:R$ 11.041,82

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Pagamento de Restos a Pagar 16010078

Pago em: 16/01/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 31 - SERVIÇOS DE GÁS

Credor: CIA DE GAS DO CEARA CEGAS (73.759.185/0001-96)

Valor Total: R$ 11.068,38

Valor do IRRF: R$ 26,56

Valor Líquido Pago: R$ 11.041,82

Histórico:

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