1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 20010042
Dados do Empenho:

Número:02010097

Valor Total do Empenho:R$ 4.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.584,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 615,69

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010097.026

Valor Total da Liquidação:R$ 94,27

Valor Total Liquidado:R$ 93,14

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20010042

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 94,27

Valor Líquido Pago: R$ 93,14

Histórico:

Voltar