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  4. Pagamento Nº 20010068
Dados do Empenho:

Número:01110162

Valor Total do Empenho:R$ 16.098,75

Valor Total Liquidado:R$ 5.093,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 122,99

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Dados da Liquidação:

Número:01110162.002

Valor Total da Liquidação:R$ 391,24

Valor Total Liquidado:R$ 391,24

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20010068

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 391,24

Valor Líquido Pago: R$ 391,24

Histórico:

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