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  4. Pagamento Nº 20010069
Dados do Empenho:

Número:19070012

Valor Total do Empenho:R$ 170.145,90

Valor Total Liquidado:R$ 47.643,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,09

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Dados da Liquidação:

Número:19070012.006

Valor Total da Liquidação:R$ 7.503,09

Valor Total Liquidado:R$ 7.503,09

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Pagamento de Restos a Pagar 20010069

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 7.503,09

Valor Líquido Pago: R$ 7.503,09

Histórico:

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