1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 20010075
Dados do Empenho:

Número:02010911

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.074,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.925,55

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010911.012

Valor Total da Liquidação:R$ 95,48

Valor Total Liquidado:R$ 94,33

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20010075

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 95,48

Valor Líquido Pago: R$ 94,33

Histórico:

Voltar