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  4. Pagamento Nº 20010077
Dados do Empenho:

Número:01020032

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.430,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.569,85

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Dados da Liquidação:

Número:01020032.011

Valor Total da Liquidação:R$ 266,40

Valor Total Liquidado:R$ 263,20

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20010077

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 266,40

Valor Líquido Pago: R$ 263,20

Histórico:

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