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  4. Pagamento Nº 10010065
Dados do Empenho:

Número:22070008

Valor Total do Empenho:R$ 21.121,56

Valor Total Liquidado:R$ 20.149,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 972,28

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Dados da Liquidação:

Número:22070008.008

Valor Total da Liquidação:R$ 2.640,29

Valor Total Liquidado:R$ 2.640,29

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Pagamento de Restos a Pagar 10010065

Pago em: 10/01/2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 2.640,29

Valor Líquido Pago: R$ 2.640,29

Histórico:

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