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  4. Pagamento Nº 20010114
Dados do Empenho:

Número:02120517

Valor Total do Empenho:R$ 14.741,63

Valor Total Liquidado:R$ 14.741,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02120517.001

Valor Total da Liquidação:R$ 14.741,63

Valor Total Liquidado:R$ 14.741,63

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Pagamento de Restos a Pagar 20010114

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 14.741,63

Valor Líquido Pago: R$ 14.741,63

Histórico:

REF. DEZEMBRO/2024 - SEGOV

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