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  4. Pagamento Nº 07020018
Dados do Empenho:

Número:30120037

Valor Total do Empenho:R$ 1.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:30120037.002

Valor Total da Liquidação:R$ 700,00

Valor Total Liquidado:R$ 666,40

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 07020018

Pago em: 07/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENCAO DE SOFTWARE

Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)

Valor Total: R$ 700,00

Valor do IRRF: R$ 33,60

Valor Líquido Pago: R$ 666,40

Histórico:

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