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  4. Pagamento Nº 22010022
Dados do Empenho:

Número:30120005

Valor Total do Empenho:R$ 6.150,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.150,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.150,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.135,24

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 22010022

Pago em: 22/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)

Valor Total: R$ 6.150,00

Valor do IRRF: R$ 14,76

Valor Líquido Pago: R$ 6.135,24

Histórico:

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