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  4. Pagamento Nº 22010047
Dados do Empenho:

Número:01040032

Valor Total do Empenho:R$ 299.968,00

Valor Total Liquidado:R$ 249.907,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040032.005

Valor Total da Liquidação:R$ 57.847,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.679,83

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 22010047

Pago em: 22/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)

Valor Total: R$ 57.847,00

Valor do IRRF: R$ 167,17

Valor Líquido Pago: R$ 57.679,83

Histórico:

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