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  4. Pagamento Nº 23010058
Dados do Empenho:

Número:30010015

Valor Total do Empenho:R$ 380.350,00

Valor Total Liquidado:R$ 380.350,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30010015.006

Valor Total da Liquidação:R$ 111.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 110.260,80

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Pagamento de Restos a Pagar 23010058

Pago em: 23/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 111.600,00

Valor do IRRF: R$ 1.339,20

Valor Líquido Pago: R$ 110.260,80

Histórico:

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