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  4. Pagamento Nº 10020020
Dados do Empenho:

Número:01070087

Valor Total do Empenho:R$ 35.522,01

Valor Total Liquidado:R$ 16.007,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01070087.005

Valor Total da Liquidação:R$ 148,98

Valor Total Liquidado:R$ 141,83

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Pagamento de Restos a Pagar 10020020

Pago em: 10/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Valor Total: R$ 148,98

Valor Líquido Pago: R$ 141,83

Histórico:

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