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  4. Pagamento Nº 23010062
Dados do Empenho:

Número:02050109

Valor Total do Empenho:R$ 184.459,50

Valor Total Liquidado:R$ 171.908,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02050109.013

Valor Total da Liquidação:R$ 14.310,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.138,28

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Pagamento de Restos a Pagar 23010062

Pago em: 23/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 14.310,00

Valor do IRRF: R$ 171,72

Valor Líquido Pago: R$ 14.138,28

Histórico:

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