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  4. Pagamento Nº 24010023
Dados do Empenho:

Número:01070246

Valor Total do Empenho:R$ 160.450,17

Valor Total Liquidado:R$ 151.852,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01070246.006

Valor Total da Liquidação:R$ 2.010,97

Valor Total Liquidado:R$ 2.010,97

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 24010023

Pago em: 24/01/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 2.010,97

Valor Líquido Pago: R$ 2.010,97

Histórico:

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