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  4. Pagamento Nº 10020113
Dados do Empenho:

Número:03060282

Valor Total do Empenho:R$ 6.199,98

Valor Total Liquidado:R$ 6.199,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03060282.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.199,98

Valor Total Liquidado:R$ 6.199,98

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Pagamento de Restos a Pagar 10020113

Pago em: 10/02/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 14 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 6.199,98

Valor Líquido Pago: R$ 6.199,98

Histórico:

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