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  4. Pagamento Nº 10020117
Dados do Empenho:

Número:01040200

Valor Total do Empenho:R$ 104.196,00

Valor Total Liquidado:R$ 83.174,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040200.006

Valor Total da Liquidação:R$ 17.366,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.157,61

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Pagamento de Restos a Pagar 10020117

Pago em: 10/02/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)

Valor Total: R$ 17.366,00

Valor do IRRF: R$ 208,39

Valor Líquido Pago: R$ 17.157,61

Histórico:

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