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  4. Pagamento Nº 10020131
Dados do Empenho:

Número:01040196

Valor Total do Empenho:R$ 1.968,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.968,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040196.005

Valor Total da Liquidação:R$ 246,00

Valor Total Liquidado:R$ 243,05

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 10020131

Pago em: 10/02/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)

Valor Total: R$ 246,00

Valor do IRRF: R$ 2,95

Valor Líquido Pago: R$ 243,05

Histórico:

dez/2024

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