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  4. Pagamento Nº 24010187
Dados do Empenho:

Número:01040293

Valor Total do Empenho:R$ 1.072.134,48

Valor Total Liquidado:R$ 977.181,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040293.015

Valor Total da Liquidação:R$ 20.481,33

Valor Total Liquidado:R$ 19.498,23

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Pagamento de Restos a Pagar 24010187

Pago em: 24/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Valor Total: R$ 20.481,33

Valor do IRRF: R$ 983,10

Valor Líquido Pago: R$ 19.498,23

Histórico:

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