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  4. Pagamento Nº 28010129
Dados do Empenho:

Número:30120067

Valor Total do Empenho:R$ 247,39

Valor Total Liquidado:R$ 247,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120067.001

Valor Total da Liquidação:R$ 247,39

Valor Total Liquidado:R$ 247,39

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Pagamento de Restos a Pagar 28010129

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 42 - FERRAMENTAS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 247,39

Valor Líquido Pago: R$ 247,39

Histórico:

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