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- Liquidação Nº 30120067.001
Número:30120067
Valor Total do Empenho:R$ 247,39
Valor Total Liquidado:R$ 247,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.002/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.110.237,16
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.626.599,47
Saldo a Contratar:R$ 483.637,69
Número:149024100105
Valor Total do Contrato:R$ 96.268,19
Valor Empenhado:R$ 96.268,19
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 30120067.001
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 1146
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 247,39
Valor Líquido: R$ 247,39
Valor Pago da RP R$ 247,39
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 30/12/2024
Histórico:
Solicitação de Liquidação a aquisição de material de construção com PE N°01.002/2024 e Ata de RP N°01.011/2024 sob contrato n° 149024100105.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#12580 | EMASSADEIRA 12'' (UNIDADE) | R$ 19,89 | 1,00 | R$ 19,89 | |
#12582 | ESPÁTULA PARA PINTURA – EM AÇO DE CARBONO 12 CM (UNIDADE) | R$ 6,50 | 5,00 | R$ 32,50 | |
#23984 | ESPÁTULA DE AÇO 30X15 (UNIDADE) | R$ 39,00 | 5,00 | R$ 195,00 | |
Total Bruto | R$ 247,39 | ||||
Total Liquido | R$ 247,39 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 07/11/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2411.39.869.584/0001-71.55.001.000001146.1.07032674.9
Número do Protocolo: 223240065730619